我们是物业公司，电费都是我们先付，然后再向客户收取，现在代垫的那部分发票也给客户开了，但款一直没回来，我应该怎么做帐呢

王丽 追问

2017-12-20 11:08

老师，我当时垫付的时候做的是借其他应收，贷银行存款，现在票开了，钱没回来，不能是其他业务收入吧

袁老师 解答

2017-12-20 11:12

如果票开给你们了，计入其他业务支出吧

王丽 追问

2017-12-20 11:16

这笔钱还想挂到他的帐上，您看这样做行吗，借其他应收款，贷其他应收款，贷应交税金－销项税

袁老师 解答

2017-12-20 11:21

可以

王丽 追问

2017-12-20 11:23

好的，谢谢

袁老师 解答

2017-12-20 11:42

不客气