老师，企业在筹办期发生的业务招待费，要做企业所得税汇算清缴时要怎么填？

Amy 追问

2023-05-26 15:45

A105000纳税调整明细表扣除项目45栏“其他”那里吗？那A104000期间费用明细表下的业务招待费还要填吗？

郭老师 解答

2023-05-26 15:48

对的，是的，不需要的

Amy 追问

2023-05-26 15:53

可是A105000纳税调整明细表扣除项目45栏“其他”账载金额，税收金额，是灰色的填不进去啊，调增调减那里才可以填

郭老师 解答

2023-05-26 15:55

你好，那你只填写调增就可以了。