您好，我上个月280元的金税盘发票没有做会计分录，但是申报增值税的时候我有填这个280，已经做了抵减。那这个月补分录该怎么补啊

小锁老师

职称：注册会计师,税务师

2023-05-28 22:16

借：管理费用
    贷：银行存款/现金
抵减增值税税额分录为：
  借：应交税费——应交增值税
    贷：管理费用/营业外收入

标致的春天追问

2023-05-28 22:27

贷管理费用/营业外收入吗
这个能写管理费用办公费用吗

小锁老师解答

2023-05-28 22:27

可以，这个是可以的哈

标致的春天追问

2023-05-28 22:36

但是我上个月已经做了抵减，
这个月补的话，应交税费借方就多出来了280元了
请问这个该怎么平

小锁老师解答

2023-05-29 07:58

你这个不是相当于在应交税费的借方吗

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