送心意

家权老师

职称税务师

2023-06-05 15:07

是的,这个需要做进项转出

小鱼儿 追问

2023-06-05 15:37

转出了下个月还能抵扣吗?因为之后会有一般计税的

家权老师 解答

2023-06-05 15:43

你好,不可以的,用于简易计税项目的进项不能抵扣进项税

小鱼儿 追问

2023-06-05 16:03

可是这不是用于简易计税的项目,是公司自己的,那这种怎么弄

家权老师 解答

2023-06-05 16:07

不是简易计税计税,你就可以税抵扣进项

小鱼儿 追问

2023-06-05 17:45

就是上个月只开了三个点的票,那暂时就不能抵扣了是吗

家权老师 解答

2023-06-05 17:47

不是用于简易计税的进项,就可以抵扣的

小鱼儿 追问

2023-06-05 18:16

本期没有一般计税的项目所以抵扣不了

家权老师 解答

2023-06-05 19:01

没有一般计税就不认证就可以了

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相关问题讨论
是的,这个需要做进项转出
2023-06-05 15:07:41
您好 增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54
你好,可以的
2017-03-14 14:35:30
可以,,没有收入,没有开票,可以零申报,时间请不要太久。
2018-01-15 16:33:15
按这个下面结转,还有做借未交增值税,贷预缴增值税
2021-03-15 12:46:47
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