我有两张去年的进项发票今年做进项转出跨年度了分录应该怎么做呢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-12-25 15:53

借：原材料等科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

左岸追问

2017-12-25 16:04

去年的已经销售结转成本了也是做这个分录吗
老师

邹老师解答

2017-12-25 16:05

你好，你需要把原材料结转到生从成本，然后到库存商品，最后结转到以前年度损益调整的

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