老师您好， 前年错误的把其他公司的固定资产录入到本公司的账面上现在如何做调整呢？

味道 追问

2023-06-12 09:07

是小企业会计准则

易 老师 解答

2023-06-12 09:11

同学您好，借：其他应收款，应付账款等，贷：固定资产，利润分配-未分配利润

味道 追问

2023-06-12 09:14

之前计提的折旧费呢

易 老师 解答

2023-06-12 09:18

同学您好，体现到未分配利润上

易 老师 解答

2023-06-12 09:19

借：累计折旧，贷利润分配-未分配利润

味道 追问

2023-06-12 09:21

我们去年还做了 当年还做了一次性扣除  这个还需要怎么做调整呢？

易 老师 解答

2023-06-12 09:22

同学您好，这个属纳税调整，更正当年的申报表

味道 追问

2023-06-12 09:33

好的 谢谢老师

易 老师 解答

2023-06-12 09:38

不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）