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✙心如薄荷天然凉
于2017-12-26 16:17 发布 5582次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-26 16:17
你好!你是购进的什么固定资产。
✙心如薄荷天然凉 追问
2017-12-26 16:18
生产食品的机器,还有什么电脑、监控设备什么的
宋生老师 解答
2017-12-26 16:23
你好!这样的税额可以全额抵扣
2017-12-26 16:25
那老师还有那种我们建办公楼购买的材料挂的在建工程,办公楼还没竣工,这样的是不是第一年抵扣60%,第二年40%呢
2017-12-26 16:26
你好!是的。不动产就是分2年抵扣
2017-12-26 16:28
办公楼还没竣工,发票我们可以正常使用抵扣吗
您好!你一样是要分2年抵扣
2017-12-26 16:29
就是说我们现在可以使用抵扣,只是分两年就好了对吗
2017-12-26 16:30
你好!是的。是可以抵扣,但是要分年2抵扣。
2017-12-26 16:33
老师我想问下购买的铝门做帐时放到在建工程了,报税抵扣时填的全额抵扣,这样没事把
2017-12-26 16:35
你好!严格来说你要进项转出,这个就要看税局查不查你了
2017-12-26 16:37
前期已经报税时填成全额抵扣了,账务做的也是全额待抵扣,我要再怎么改呢
2017-12-26 16:40
我是不是做账务调成,把那40%调入进项税额转出呢
2017-12-26 16:41
你好! 严格来说你要进项转出。借:应交税费——待抵扣进项税额 (按原发票注明税款的40%入账) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出 (按原发票注明税款的40%入账)
2017-12-26 16:42
那税务报表上在这月调整后填入进项税额转出这一项对吗
2017-12-26 16:55
你好!是的。申报表上进项税转出填。
2017-12-27 12:52
那老师我们今年认证的发票,填写的全额抵扣,但是因为还没开始发生收入,所以成为留底发票了,明年就该把那40%转入了,申报表上怎么填写呢
2017-12-27 13:46
你好!你这40%要做转出。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2017-12-27 12:52
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