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送心意

刘艳红老师

职称： 中级会计师

2023-06-14 09:38

未上传审核的，可以在系统内直接作废，重新填开上传。如果已经审核通过的，红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后，允许撤销红字专票信息表。纳税人可携带已开具开具红字增值税专用发票信息表、作废红字发票信息表申请表、经办人身份证件到办税服务厅办理，或者纳税人可以在增值税发票税控开票软件、电子发票公共服务平台中直接操作红字专票信息表撤销。对于跨月的红字发票信息表，如果还么有上传的话，那么就可直接撤销就好。如果已经上传，那么就需要会计人员备齐相关的资料去税务大厅进行办理撤销。

朴素的战斗机 追问

2023-06-14 09:41

已开具红字发票后信息表要做处理吗

刘艳红老师 解答

2023-06-14 09:43

这个不需要做处理的

朴素的战斗机 追问

2023-06-14 09:46

由于2022年发票备注栏没有备注，被税局查到不合规，在2023年开具了红字并且同时开具了蓝字，购买方需要做什么处理呢

刘艳红老师 解答

2023-06-14 09:49

购买方直接做负数分录就可以了

朴素的战斗机 追问

2023-06-14 09:50

红字和蓝字两张发票不是平了吗？

刘艳红老师 解答

2023-06-14 09:50

但他也要做账的，先做负数，再做正数

朴素的战斗机 追问

2023-06-14 09:51

购买方与销售方都是一样，都是要先做负数在做正数是吗？

刘艳红老师 解答

2023-06-14 09:56

是的，就是你说的这样的

朴素的战斗机 追问

2023-06-14 09:57

好的，谢谢

刘艳红老师 解答

2023-06-14 10:01

不客气，很高兴帮您

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