老师 您好，22年年终奖工资多计提了，到5月份发放金额对不上，现在怎么做分录冲回呢 ？

adaxu 追问

2023-06-14 11:39

做了这笔分录财务报表的勾稽关系会不平怎么办，

郭老师 解答

2023-06-14 11:47

你好，可以忽略这个国际关系的。

adaxu 追问

2023-06-14 12:05

老师 您好，我发一笔做好的多计提年终奖工资分录帮忙看一下，谢谢

郭老师 解答

2023-06-14 12:08

你好，借应付职工薪酬工资，贷，利润分配未分配利润，只需要做这一个就可以了。