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老师，我这边多收的款，挂预收款，对方公司是平账，这种账务我要如何处理往来？
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于2023-06-14 18:56 发布 609次浏览
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刘艳红老师
职称： 中级会计师
2023-06-14 18:56
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精选问题
老师我23年当年的成本是240万，然后24年中旬，纳税评 问
执行企业会计准则： 调整多计成本：借 “以前年度损益调整” -400000 ，贷相关成本科目 400000 。 调整所得税（假设税率 25%）：借 “以前年度损益调整” 100000 ，贷 “应交税费 - 应交企业所得税” 100000 。 结转 “以前年度损益调整”：借 “利润分配 - 未分配利润” 300000 ，贷 “以前年度损益调整” 300000 。 调整盈余公积（若计提，按 10% ）：借 “盈余公积 - 法定盈余公积” 30000 ，贷 “利润分配 - 未分配利润” 30000 。 执行小企业会计准则：采用未来适用法，在发现当期调整，直接冲减多计成本。如借相关成本科目 -400000 ，贷对应科目 400000 ，同时调整补缴所得税分录 答
我现在在办理一个公司的注销流程 但是现在卡在 问
明天就是1号了，明天再申报就行 答
老师材料采购进来的运费计原材料里的吧， 问
你好，是的，这个记录原材料的金额。 答
请问民非企业收到专项（对某某办公大楼的捐款）捐款 问
你好，这里指明了用途就不可以用于别的无关支出 答
老师，你好公司既有服务又有销售收入二级科目怎么 问
你好，主营业务收入-服务类收入 主营业务收入-销售类收入 再在二级科目下设置三级具体服务项目与销售商品的科目名称 答
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