8月收到一张发票，我已认证抵扣，9月申请红字发票单，如何账务处理，10月收到负数发票和新开的票，如何账务处理

8月收到一张发票，我已认证抵扣，9月申请红字发票单，如何账务处理，10月收到负数发票和新开的票，如何账务处理

答： 9月做进项税额转出即可，10月不用处理

您好，老师，我们是购买方，销售方上月给我们开了一张专票，已经抵扣了，但后来发现税号有问题，填了信息表，销售方这月开了相应的红字发票(负数发票)给到我们这边。请问是否还需要对方开一张正确的蓝字发票给我们？上月收到的错误发票要退给对方还是我们自己留着？

答： 请问是否还需要对方开一张正确的蓝字发票给我们？是的，上月收到的错误发票要退给对方还是我们自己留着？ 自己留着

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我给对方开的票，对方已抵扣，需要冲红，已经把红字信息表编号发给我了，我这边怎么开负数发票

答： 你好，发票填开，负数发票填开，录入通知单号码，开具就是了