老师请问 我每月固定资产折旧计提 写的 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧 但是我发现去年有两笔分录写的借:管理费用——固定资产折旧 贷:累计折旧 并且已经结转到损益里了 但是我单看管理费用——折旧明细 少了两个月的折旧 跑到管理费用——固定资产折旧明细下面去了 这个账我要调吗?怎么调?
加油
于2023-06-21 11:28 发布 542次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-06-21 11:30
您好,这个不需要调的,查折旧查这2个科目就可以了,分录也没有影响到利润表,都是管理费用下面的二级科目
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加油 追问
2023-06-21 11:30
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2023-06-21 11:32