老师，因公司需要做高企，涉及到以前年度的费用需要调整，分录应该怎么入，谢谢~·

幸福的猪???? 追问

2023-06-21 12:58

小企业会计制度

朴老师 解答

2023-06-21 13:02

那就用利润分配未分配利润来操作

幸福的猪???? 追问

2023-06-21 13:03

可以写下  分录吗，谢谢~~

朴老师 解答

2023-06-21 13:08

借利润分配未分配利润
贷银行存款

幸福的猪???? 追问

2023-06-21 13:09

老师，这里为什么要入  贷：银行存款

朴老师 解答

2023-06-21 13:10

你不付款吗
那就贷应付账款

幸福的猪???? 追问

2023-06-21 13:11

第三方高企，根据公司实际情况，要求从2021年度开始调整费用，应该不涉及到  银行存款/应付账款科目吧

朴老师 解答

2023-06-21 13:14

那你贷方什么科目呢

幸福的猪???? 追问

2023-06-21 13:32

所以不太清楚，就请教老师解答

朴老师 解答

2023-06-21 13:39

同学你好
是加计扣除的吗

幸福的猪???? 追问

2023-06-21 13:57

现在公司有计划 高新企业，但尚未涉及到研发支出费用等

朴老师 解答

2023-06-21 14:11

那你之前计入什么科目了就冲减那个科目