老师我账上的固定资产和累计折旧余额 和我固定资产折旧表的数不一样怎么办？

加油 追问

2023-06-21 15:48

原值  累计折旧都不一致  现在资产负债表固定资产期末余额成负数了

郭老师 解答

2023-06-21 15:51

那你自己判断一下，哪一个是正确的，出现了负数余额肯定不对。

加油 追问

2023-06-21 16:09

原值和  累计折旧都不对   我怎么调啊？比如原值160   累计折旧154  现在账上的是 原值190   累计折旧193

加油 追问

2023-06-21 16:11

原值-累计折旧=净值  那要是提完了呢？  固定资产余额是0吗？

郭老师 解答

2023-06-21 16:14

借累计折旧，贷固定资产30。现在固定资产的余额是正确的，然后再调整累计折旧借，累计折旧贷，以前年度损益调整。

郭老师 解答

2023-06-21 16:16

我没有谈及的话，固定资产是多少，累计折旧是多少
他两个是一样的企业会计准则做帐，他的资产负债表固定资产里面填写的就是零，因为他没有累计折旧

加油 追问

2023-06-21 17:15

老师 我折旧表 原值是110  累计折旧是115  这怎么调啊？感觉累计折旧折多了

郭老师 解答

2023-06-21 17:16

上面不是给你写了吗？借累计折旧，贷以前年度损益调整，做了这个之后还没有调整过来吗？这个金额应该是193减去154减30。