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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2023-06-26 17:43

你好；  借应收账款 贷主营业务收入；  应交税费-应交增值税；    借销售费用- 佣金支出 ；销售费用- 运费贷银行存款 ；   借银行存款 贷销售费用- 运费 ；  借  银行存款20  贷应收账款20 ；  差额 走坏账处理  

是小白啊 追问

2023-06-26 18:17

请问库存商品什么时候扣减呢？上面的分录中没有看到扣减库存商品。
如果赔付差额走坏账处理的话，坏账金额高怎么办？有的货品货值高但是没有买保险，赔付金额与成本差距大。

meizi老师 解答

2023-06-26 18:19

你好；     库存现金 等着你销售后；  月末 做一笔； 借主营业务成本贷库存商品   、你可以 按年 按比例 比如5%计提 ； 不一定非得马上全部  处理金额； 避免你调整金额过大的 

是小白啊 追问

2023-06-26 18:30

请问计提的会计分录怎么做呢？后期如何结转呢？谢谢

meizi老师 解答

2023-06-26 18:31

你好；   你坏账做； 借信用减值损失贷坏账准备； 借坏账准备 贷应收账款   

是小白啊 追问

2023-06-26 18:36

好的，谢谢老师的耐心解答~

meizi老师 解答

2023-06-26 18:39

不客气的；   做清楚分录就行 。，满意请给予评价 

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相关问题讨论
你好同学，挂在鹰复印保费后面，再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好，可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
运输费，跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整，贷银行
2023-05-08 15:24:47
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