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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-06-27 01:00

你好需要计算做好了发给你

暖暖老师 解答

2023-06-27 08:16

业务1可以抵扣进项税额是
150*1.1*1.2*10% +10*9%=20.7





业务2应交增值税1000*13% +45*13%=135.85
消费税1000*56%+ 500*150/1000 +45*30%=648.5





业务3应交增值税的计算是
168*1.25*13%=27.3





业务4可以抵扣进项7.8+ 1.3=9.1
代扣代缴消费税（60+ 10）/（1-30%）*30%=30





业务5应交增值税销项税60*1*13%=7.8
应交消费税60*56%+ 60*150/10000=34.5





业务6应交增值税169.5/1.13*13%+ 1.3+ 600*1*50%*13%=60.12
应交消费税（169.5 +11.3）/1.13*56%+ 600*150/10000=98.6

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相关问题讨论
你好需要计算做好了发给你
2023-06-27 01:00:43
借：银行存款1500×100×1.17 贷：主营业务收入1500×100 应交税费～增值税～销 借：主营业务成本1000×100 贷：库存商品
2019-07-08 16:04:46
就是你这里分配的金额计划成本和实际成本下的金额有差额，这里的差异直接计入管理费用处理。
2019-12-23 10:15:11
学员你好，你想表述什么哪，对于存货的可变现净值计算，一定要区分有合同和无合同的分开计算
2021-06-21 23:45:31
您好，同学，这题的难点在于它的税率变了，上期15%，本期25%，第一部分：那么我们先把上期留下的递延所得税资产反推回税基再*新的税率得到：上期末的计算基础应在本期末这个时点是多少，减去上期的540，得到本期的发生额，也就是计提数；第二部分：针对本期计提与转回的减值部分，我们需要用本期的税率算一个（提一个）递延所得税资产，也就是后半部分的发生额。
2021-08-03 10:25:30
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