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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2023-06-27 08:56
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精选问题
你好，2024年计提工资做错了科目如何调整。2025年 问
2024 年计提工资科目做错，2025 年调整方法如下： 执行《企业会计准则》 非重大且不涉及损益：直接红字冲减原分录，再做正确分录。 非重大但涉及损益：直接在本期用对应损益科目调整。 重大且涉及损益：通过 “以前年度损益调整” 科目调整，同时调整财务报表期初数。 执行《小企业会计准则》：不管是否重大、是否涉及损益，都直接在 2025 年进行相应账务调整，将调整后的损益计入当年损益。 答
跨年个税更正撤销一个人的申报，我想咨询下是否可 问
那个不行的，需要去大厅 答
生产企业一般贸易出口，以CIF贸易方式，里面的保费和 问
你好，运保费计入应付款或者是销售费用。 自己负担的计入销售费用。 借：销售费用 贷：银行存款 答
老师，服务业，我们发票已全额开出给对方，已完工50%，收 问
你好，借，银行存款，应收账款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 答
@董孝彬老师，请董老师回答问题，其他老师抢答一律差 问
上午好呀，感谢您的信任 答
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一地金 追问
2023-06-27 08:59
宋生老师 解答
2023-06-27 09:00