送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-12-31 11:47

你好,你拍的我不是看的很清楚的,基本原理是这样的,12200*0.15=1830为减免所得税,小微应交所得税为
12200*50%*20%=1220

笑笑 追问

2017-12-31 12:31

是的老师,我算出来了,老师我们公司本身没什么费用,只有一个法人的工资月3000,收入的无票收入7200,别的费用没有,在什么情况小会调增企业的应纳税所得额呢?(会有前期没报的收入,现在给加上的可能吗?

陈静老师 解答

2017-12-31 12:53

你好!没有发票才调增的呢。

笑笑 追问

2017-12-31 12:59

老师,公司上年度汇算清缴企业交了一千多的税,是不是说明我公司上年度已经弥补完以前的亏损了,本年度,前几个月报申报的数据我不是很清楚,老板要求1季度是交4000元的所得税,假如我这季交流的话,前几个季度有费用是不是我本季度交的企业所得税还得退回啊?假如我不想退回就想交税,那我是不是可以调增点无票收入?

陈静老师 解答

2017-12-31 13:35

你好!季度预交的所得税,只有在一年后汇算清缴才能多退少补的。

笑笑 追问

2017-12-31 14:44

是的,老师我的意思是老板要求这个季度交4000所得税。,假如前期有可以弥补的费用。我的所得税不还得退回来吗?到时候我可以在报点无票收入吗?我得保证这季度的4000必须交了的

陈静老师 解答

2017-12-31 15:43

你好,是的,你的理解正确。

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你好,按应纳税所得额32918.99*15%计算而来的
2018-01-25 11:01:54
实际利润额是15246.11 实际需要交的是5% 减免的就是20% 减免税额= 实际利润额是15246.11*20%
2019-08-13 10:41:13
你好,是的,2018年是这样计算的
2019-04-02 09:04:36
1000000是按实际税率5%,超过100万部分实际税率10%。减免所得税额=1000000*(25%-5%)+100*(25%-10%)=200015元。应纳所得税额=1000000*5%+100*10%=50010元
2019-04-10 11:29:01
利润100万以内的税率,2.5%。 减免的金额就用实际利润乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
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