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送心意

方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2018-01-01 15:11

开票时借银行存款或应收账款贷主营业务收入 应交税费—增值税 
月末根据收入结转对应的成本借主要业务成本贷银行存款或库存商品等

田景惟 追问

2018-01-01 15:13

但是10万一笔全提走了，成本票没冲完，银行存款还是有余额，跟现实对不上也没关系吗

方老师 解答

2018-01-01 15:28

提走的用途是什么，提走时需要再做一笔分录比如 
借其他应收款—某某贷银行存款

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