老师，有几张计算抵扣的进项，当时3月份入账时，但是申报表中没有录入这个计算抵扣的数据，我现在应该如何处理呢

聂向普 追问

2023-06-30 14:12

老师，我们是农产品，采用的投入产出法，计算抵扣的的表和账上不一致，是3月份的，我现在才发现，申报进项是1,059,486.41，我3月份做账是，进项税，借，主营业务成本-1061303.11，贷，应交税费-应交增值税-进项税额，我现在如何处理呢

朴老师 解答

2023-06-30 14:13

进项税额差多少呢

聂向普 追问

2023-06-30 14:50

1816.7
老师，差不到2000

朴老师 解答

2023-06-30 14:54

那你要冲减成本转到进项就可以了

聂向普 追问

2023-06-30 14:57

老师，分录应该怎么做呢？是反结账到3月份调整还是今天调整呢

朴老师 解答

2023-06-30 15:04

借进项
借主营业务成本负数 

聂向普 追问

2023-06-30 15:10

老师，我是反结账到3月份调整还是现在6月份调整呢

朴老师 解答

2023-06-30 15:13

这个月调整就可以的

聂向普 追问

2023-06-30 15:23

老师，那3月当月的账和电子税局不一样，会有 影响不？

朴老师 解答

2023-06-30 15:30

这个没事的

你在这个月调整就可以