送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-07-05 13:07

你好,上月我把收购发票开成了普票,应当红冲然后开具收购发票才是的 

聂向普 追问

2023-07-05 13:11

是这个月冲红吗?那现在申报上个月的报表第18行的数据怎么办呢?

邹老师 解答

2023-07-05 13:12

你好,是这个月冲红。
申报上个月的报表第18行的数据,应当改为0才是啊 

聂向普 追问

2023-07-05 13:14

老师,我直接改成0,会和税控盘的带的数据不一样,对比不通过会有影响吗

邹老师 解答

2023-07-05 13:15

你好,开具的是普通发票,不是收购发票,不免征增值税啊 

聂向普 追问

2023-07-05 13:17

是的,我本来是要开收购发票的,但是开错了,把收购发票开成普通发票了,现在应该如何处理呢

邹老师 解答

2023-07-05 13:18

你好,那应当把普通发票按收入申报啊

聂向普 追问

2023-07-05 13:20

老师,那就是把18行的数据手工录入0,原来18行的数据录入到开具其他发票那一栏, 对吗?

邹老师 解答

2023-07-05 13:21

你好,把18行的数据手工录入0
然后按正常普通发票收入(不是免税)填写

聂向普 追问

2023-07-05 13:22

老师,您帮我看下是不是这样申报呢?

邹老师 解答

2023-07-05 13:23

你好,是的,是这样的

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