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聂向普
于2023-07-05 13:06 发布 436次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-07-05 13:07
你好,上月我把收购发票开成了普票,应当红冲然后开具收购发票才是的
聂向普 追问
2023-07-05 13:11
是这个月冲红吗?那现在申报上个月的报表第18行的数据怎么办呢?
邹老师 解答
2023-07-05 13:12
你好,是这个月冲红。申报上个月的报表第18行的数据,应当改为0才是啊
2023-07-05 13:14
老师,我直接改成0,会和税控盘的带的数据不一样,对比不通过会有影响吗
2023-07-05 13:15
你好,开具的是普通发票,不是收购发票,不免征增值税啊
2023-07-05 13:17
是的,我本来是要开收购发票的,但是开错了,把收购发票开成普通发票了,现在应该如何处理呢
2023-07-05 13:18
你好,那应当把普通发票按收入申报啊
2023-07-05 13:20
老师,那就是把18行的数据手工录入0,原来18行的数据录入到开具其他发票那一栏, 对吗?
2023-07-05 13:21
你好,把18行的数据手工录入0然后按正常普通发票收入(不是免税)填写
2023-07-05 13:22
老师,您帮我看下是不是这样申报呢?
2023-07-05 13:23
你好,是的,是这样的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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