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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-01-04 10:12

借；所得税费用  贷；应交税费——企业所得税
借；应交税费——企业所得税  贷；银行存款
根据分配结果做这个分录
不需要根据你利润计算企业所得税的

口口 追问

2018-01-04 10:22

那我们公司是亏损的，分配出来是需要缴纳所得税的，需要转到递延所得税吗？

邹老师 解答

2018-01-04 10:23

你好，亏损就做预交所得税处理，不需要计提就是了

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