外贸企业，6月有用于出口退税的进项额6万，请问这个金额对应要填在 增值税报表哪里？具体如何填？麻烦详细解答下

-Promise ° 追问

2023-07-07 09:03

是的，已经退税勾选了。哪个表啊？？还有出口的销售额填在哪里？哪个表

郭老师 解答

2023-07-07 09:04

你好，附表二的26到28还有35栏
出口的销售额在附表一免税销售额销售货物里面，然后去填写减免明细表最后一行

-Promise ° 追问

2023-07-07 09:30

附表二的26-28行  无法填写呀、 这个已经是退税勾选了。

郭老师 解答

2023-07-07 09:30

不能填写的找你税务局那边。

-Promise ° 追问

2023-07-07 09:30

而且35行显示的金额，是只有别的进项的金额。不包括这个退税用的进项6万

郭老师 解答

2023-07-07 09:32

这里必须包含退税勾选的，你是在六月份勾选的吗？退税勾选都是当月勾选，次月申报。

-Promise ° 追问

2023-07-07 09:36

退税勾选是归属期是6月 勾选的。那意思是要等归属期是7月的时候在申报吗？这次6月的增值税申报表不需要显示这个退税进项额？？？

-Promise ° 追问

2023-07-07 09:38

也就是8月月初的时候去申报增值税的时候 再把这个进项写上吗？这次不用写？是这个意思吗

郭老师 解答

2023-07-07 09:39

他不看所属期，你是在几月份勾选的，是七月份还是六月份

-Promise ° 追问

2023-07-07 09:41

7月1日勾选的

-Promise ° 追问

2023-07-07 09:42

那我是不是要到8月申报的时候，也就是所属期是7月的时候，再把这个数据填上去？现在申报的是6月的增值税，就不用填这个数据 是这个意思吗

郭老师 解答

2023-07-07 09:47

对的，是的，是这么做的。