老师，我们是养殖合作社，自产自销，4月-6月一共开了一张发票12750，您帮我看下这样申报对不？

聂向普 追问

2023-07-07 13:48

老师，我们是开的免税发票，为什么 免税金额有数据呢？

小菲老师 解答

2023-07-07 13:49

同学，你好
你是指哪里有数据？

聂向普 追问

2023-07-07 13:52

17行有数据，我们开的是免税发票

小菲老师 解答

2023-07-07 13:52

同学，你好
本期免税额，你是免了这些税

聂向普 追问

2023-07-07 13:58

减免税申报表需要填吗

小菲老师 解答

2023-07-07 13:58

同学，你好
不需要的

聂向普 追问

2023-07-07 13:59

老师，如果是小规模的减免税申报需要录入减免税申报表，，自产自销的养殖合作社不用录入减免税申报表，对吗

小菲老师 解答

2023-07-07 14:00

同学，你好
嗯嗯，是的

聂向普 追问

2023-07-07 14:03

老师，小规模、、个体户免税收入应该录入到哪一行呢

小菲老师 解答

2023-07-07 14:04

同学，你好
录入免税销售额里面

聂向普 追问

2023-07-07 14:07

老师，第10行和第11行、12行有什么区别呢

小菲老师 解答

2023-07-07 14:07

同学，你好
小规模增值税主表第10行“小微企业免税销售额”适用于不含税销售额未达起征点的小微企业填写; 小规模增值税主表第11行“未达起征点销售额”适用于不含税销售额未达起征点的个体工商户或其他个人填写; 提醒：10或11行不能同时填写，根据企业类型填写其中一项。

聂向普 追问

2023-07-07 14:18

老师，养殖合作社应该是录入到12行，对吗

小菲老师 解答

2023-07-07 14:19

同学，你好

嗯嗯，是的