老师，小规模公司如果当月有5万多的增值税要交，然后再这个季度里面要做一笔结转增值税的分录吗？

M－Xian 追问

2023-07-10 10:42

就是我做销售的时候做应交税费_应交增值税_小规模应交增值税 。到缴纳的时候就直接做一笔借应交税费_应交增值税_小规模应交增值税 50000 贷银行存款50000，是不是这样操作就可以了

郭老师 解答

2023-07-10 10:43

对的，是的，是这么做的。

M－Xian 追问

2023-07-10 10:45

好的，感谢老师的回复

郭老师 解答

2023-07-10 10:46

不用客气，工作愉快。