老师今年5月份补交去年最后一个季度的工费经费和滞纳金怎么做账？而且他当时也没有计提

玲老师 解答

2023-07-10 10:49

你好，借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬。营业外支出滞纳金贷银行存款。

玲老师 解答

2023-07-10 10:57

一个是计提工会经费，第2个是支付工会经费和滞纳金。

玲老师 解答

2023-07-10 11:02

你好借应交税费贷银行存款。

玲老师 解答

2023-07-10 11:07

不客气，祝您工作愉快。

玲老师 解答

2023-07-10 11:31

是的，是这样情况，个人就是交这两样税。

玲老师 解答

2023-07-10 11:41

你好  个人要做账 ？补充一下 

玲老师 解答

2023-07-10 11:49

你是代替个人来报税了吗？还是什么呀？

玲老师 解答

2023-07-10 11:54

你好，这是个人交税不是企业交税，所以我问你为啥你要做分录？

玲老师 解答

2023-07-10 12:00

是的呀，这是个人缴纳的，和企业一点关系没有。

玲老师 解答

2023-07-10 12:06

到底是个人交的还是法人企业交的，因为你前面问的是个人所得税。

玲老师 解答

2023-07-10 12:06

把业务补充完整，具体是谁和谁转让股权？

、 追问

2023-07-10 10:46

100多块钱没多少

、 追问

2023-07-10 10:50

老师工费记到管理费，滞纳金记到营业外支出吗？

、 追问

2023-07-10 10:54

老师后面的没太看懂

、 追问

2023-07-10 10:59

还有一个问题老师他去年11月份交的增值税好像没有做账，我现在怎么做呢？

、 追问

2023-07-10 11:03

好的谢谢老师

、 追问

2023-07-10 11:29

老师还有一个问题股权转让是交的个人所得税和印花税怎么做呢？

、 追问

2023-07-10 11:33

那做账怎么做呢？

、 追问

2023-07-10 11:42

老师就是交完税以后公司正常做账？

、 追问

2023-07-10 11:52

老师意思就是交完税以后，借贷方怎么记账

、 追问

2023-07-10 11:58

老师那意思就是股权转让交的这个个人所得和印花税是不需要进账的吗？

、 追问

2023-07-10 12:04

老师意思就是股权转让法人交的这两个税是不需要进公司账对吗？我现在弄的有点糊涂了，我问的一个老师他说是借：税金及附加   贷：银行存款，借：应交税费  贷：银行存款我感觉这个不对，所有我又问您一遍