送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-07-10 11:51

你好,剩余2万,挂贷方  其他应收款 

追问

2023-07-10 12:29

然后从货款扣除这两万了,如何冲这两万,借其他应收,贷方呢

邹老师 解答

2023-07-10 12:36

你好,从货款扣除这两万
借:应付账款,贷:其他应收款 
之前发生支出的时候

借:其他应收款,贷:银行存款

追问

2023-07-10 14:13

不对呀 这两万不收 冲供应方的货款呀  然后其他应收款到时候怎么冲账呢 收不到的呢 因为付供电局电费时候  是借管理费用水电费  贷银行存款

邹老师 解答

2023-07-10 14:15

你好,这2万是从你们欠对方款项扣除,所以分录是 
借:应付账款,贷:其他应收款 
请问是哪里不对呢 

追问

2023-07-10 14:56

其他应收是不是要冲账呢 怎么冲呢 不实际支付贷方不是银行存款呢

邹老师 解答

2023-07-10 14:58

你好,这个2万的电费应当你们先支付了,才可以从欠对方货款里面扣除啊 

追问

2023-07-10 15:00

好的  明白

邹老师 解答

2023-07-10 15:00

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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相关问题讨论
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
你好,就是你写的前两行分录。
2020-08-02 22:43:54
你好,是的
2016-11-28 16:20:09
你好,之前有做这个分录吗? 借;销售费用,贷;应付账款
2019-08-20 21:00:51
如果没有设置预付账款的单位,可以通过应付账款借方核算
2018-11-02 14:07:43
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