老师好，本年利润的科目 在资产负载表 和利润表里 没有涉及到吗，它影响了什么呢？

洲 追问

2023-07-11 08:10

好的老师，

廖君老师 解答

2023-07-11 08:11

亲爱的，祝您生活愉快！

洲 追问

2023-07-11 08:13

老师，公司是4月份成立了，6月份的管理费用本期数和本年数，怎么不一样，那所得税的季度报，我取本期还是本年呢

廖君老师 解答

2023-07-11 08:14

您好，所得税的季度报就是取4-6月利润表的数据，公司4月成立，其实也就是本年数

洲 追问

2023-07-11 08:19

取错数了，所得税，交完了，有解决的办法吗？

廖君老师 解答

2023-07-11 08:21

您好，刚成立的公司应该没有利润交所得税吧，更正申报可以的

洲 追问

2023-07-11 08:22

商贸公司，有利润

洲 追问

2023-07-11 08:22

更改申报？

廖君老师 解答

2023-07-11 08:27

您好，是的，更正申报，或者不更正了，3季度把本年累计调整为正确的

洲 追问

2023-07-11 08:30

好的老师，

廖君老师 解答

2023-07-11 08:31

亲爱的，祝您生活愉快！

洲 追问

2023-07-11 08:32

老师，所得税报表中本年利润总额数，不等于利润表中本年利润总额，是不是我哪里出错了呢？

廖君老师 解答

2023-07-11 08:35

您好，所得税报表中本年利润总额就是抄利润表的数据申报的，那就是咱申报时填错数了

洲 追问

2023-07-11 08:41

您说的对，是抄利润表中的数据，是抄的利润表中本年数，对吧？

廖君老师 解答

2023-07-11 08:44

您好，是的，3季度申报时，本期您需要计算，把利润表的本年累计减这次申报的数填上，这样本年累计数就对了

洲 追问

2023-07-11 08:47

老师，我是不是哪一步错了呢，本期和本年数，应该一样的，不是吗？

廖君老师 解答

2023-07-11 08:47

您好，咱新成立的公司本期数（季度）就是本年累计数，是一样的啊

洲 追问

2023-07-11 08:57

麻烦您看一下  这里怎么不一样呢

洲 追问

2023-07-11 08:58

我是哪一步 做错了呢

廖君老师 解答

2023-07-11 09:00

您好，划线的2个数应该是一样的，申报时没有注意填错了