老师，请问客户公司是一般纳税人，收到进项专票服务费价税合计10万，开出去专票服务费价税合计15万，符合加计抵减政策，本期需要缴纳多少增值税

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2023-07-12 10:43

你好，符合加计抵减政策，是加计抵减多少呢？

徐镱镕追问

2023-07-12 10:44

加计抵减100%了，该怎么计算了

邹老师解答

2023-07-12 10:47

你好，本期需要缴纳的增值税=15万/（1+增值税税率）*增值税税率—10万（1+增值税税率）*增值税税率*（1+100%）

徐镱镕追问

2023-07-12 10:48

老师请问，服务费是6%的税率不

邹老师解答

2023-07-12 10:52

你好，是的，是这样的

徐镱镕追问

2023-07-12 10:56

那这样算的话，那启不是还有留抵了

邹老师解答

2023-07-12 10:58

你好，有加计抵减的情况下，是可能有留底税额的

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