老师 您好 公司购买的桌子 椅子 还有电脑这些 是不是都要做固定资产啊 金额不大也就几千块钱 还有就是我们是服务公司 成本怎样算啊

Aimee°????ོ 追问

2023-07-12 14:16

还有就是我们是工程项目服务公司 公司管理费金额比较大 需要每个月摊销嘛 公司四月份才开始营业的 这个账怎样做老师 直接做费用还是可以做预收账款每个月冲销

小锁老师 解答

2023-07-12 14:17

您好，对的，这个是需要摊销的

Aimee°????ོ 追问

2023-07-12 14:17

那我是从四月才开始做账的 可以一次摊销四个月的吧

小锁老师 解答

2023-07-12 14:19

可以一次性摊销4个月的

Aimee°????ོ 追问

2023-07-12 14:21

直接就是借：管理费用 -管理费    15000  贷：预付账款-XX公司  15000  这样对吧 每个月算下来是5000  从二月开始算

小锁老师 解答

2023-07-12 14:29

嗯对，您的总结是没错的哈

Aimee°????ོ 追问

2023-07-12 14:58

老师  两个子目不一样 可以做分录吗   就比说说借：其他应收款 公司保证金  50000  贷：其他应收款  xx账户  50000

Aimee°????ོ 追问

2023-07-12 14:59

因为开业的投资款 都转到老板账户的 没有打公账  所以只能做其他应收款 老板账户  后面有费用做冲销

Aimee°????ོ 追问

2023-07-12 15:08

老师可以用应收账款吧 保证金是只交一次 公司不开了会退的

小锁老师 解答

2023-07-12 15:12

可以应收账款的对的，这个可以的