之前有些地方有差错，还没查出原因，没有修改，现在第四季度的财务报表和所得税报表可以正常申报吗，如果可以正常申报，年度财务报表不一致有影响吗

朴老师

职称：会计师

2018-01-05 16:37

要一样，不能不一致。修改一下，尽快找出原因

平淡人生追问

2018-01-05 20:29

应付职工薪酬不是计提少了就是发少了，可不可以一笔分录直接调过来，还是必须一笔一笔红冲

平淡人生追问

2018-01-05 22:44

老师，应付职工薪酬今年第二个月起基本计提与发放金额都不一致，我应该一笔一笔红冲还是按汇总数填一张凭证来冲

朴老师解答

2018-01-06 21:52

汇总数，一笔红冲就可以

精选问题

请问我销售商品开出发票是8420.04元，但对方转账的问

你好，你这个借应收账款8420.04 贷主营业务收入，应交税费，应交增值税然后收到钱的时候，借银行存款8420贷，应收账款82元。答
一般纳税人餐饮公司向客人收取的一次性餐盒费是问

你好，这个一般就是按照6%，除非你单独开发票就按13%。答
老师好，我们是软件开发企业，企业开具了6%的专票，增问

你好，只要开了服务类的发票，附表3第一列价税合计必须填写。答
老师我想听一下研发费用的处理，和在建工程的确认问

同学你好网站右上角直接搜索答
请问底薪三千五没上满一个月工资怎么算问

你好，应发工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数答

在线提问累计解决 439413个问题