去年的2月期间损益结转里营业税金及附加错了，怎么调整

天天向上 追问

2018-01-05 16:48

我是在15年多计提了12月的附加税

天天向上 追问

2018-01-05 16:50

然后我调整是把多计提的给删了 
但是忘记结转期间损益 
现在做17年的才看到有损益类有余额 
像这种情况怎么办

邹老师 解答

2018-01-05 17:04

你好，15年多计提了12月的附加税就冲销 借；应交税费   贷；以前年度损益调整 
忘记结转期间损益就把期间损益科目结转到本年利润就是了

天天向上 追问

2018-01-05 17:28

@邹老师:那结转的这个科目怎么做

邹老师 解答

2018-01-05 17:29

借；本年利润  贷；管理费用等科目