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家权老师

职称： 税务师

2023-07-13 17:33

主营业务收入=含税金额÷（1+1%）
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 应收账款/1.01
       应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01
如果季末减免税结转实际免除的税：
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入-税费减免
假如交税
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款

fighting 追问

2023-07-13 17:36

应交增值税下是销项吧

fighting 追问

2023-07-13 17:37

我都按照这个做了

家权老师 解答

2023-07-13 17:37

小规模不设销项税科目

fighting 追问

2023-07-13 17:39

就直接应交税费就可以是吧

家权老师 解答

2023-07-13 17:44

是的，就是那个意思的哈

fighting 追问

2023-07-13 17:44

好的  谢谢老师拉

家权老师 解答

2023-07-13 17:45

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

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