我们是分公司，外账总公司做，我们只需要做内账，老板用亲戚的卡当员工的工资卡套现，到账后我把工资取出来，怎么做分录当备用金

邹老师 解答

2018-01-06 19:48

你好，内帐你可以这样处理 借；其他应收款  贷；银行存款 
借；库存现金   贷；其他应收款

娟子 追问

2018-01-06 19:52

挂在应收账款可以吗

邹老师 解答

2018-01-06 19:56

你好，对个人应收 的款项通过其他应收款核算的，而不是应收账款

娟子 追问

2018-01-06 20:33

我这个月可不可以，做个分录把其他应收款更正一下

娟子 追问

2018-01-06 20:33

把应收账款更正

娟子 追问

2018-01-06 20:46

老师，我们做分录把应收账款改过来？我开始做的分录是借：职工薪酬  贷：银行存款         借：库存现金  贷：应收账款

邹老师 解答

2018-01-06 20:48

借；应收账款  贷；其他应收款 
在你之前分录的基础上做这个调整分录