小规模纳税人在外地经营交税，因超过90000万让回本地开票，那这个税款申报时怎么填

紫风玲 追问

2018-01-07 14:35

填上去保存不了，上面显示你录入的本期预缴税额大于系统已记录的相同属期的预缴款余额

王雁鸣老师 解答

2018-01-07 14:37

您好，您是不是把预缴的其他税金也填写到增值税里了？

紫风玲 追问

2018-01-07 14:41

没有，因为我只有一笔业务也只开了一张票，在外地把税款全交了，还有地税上也是

王雁鸣老师 解答

2018-01-07 14:46

您好，按理说，这样填写是对的，不会大于系统记录的，是不是您没有开外经证呢？

紫风玲 追问

2018-01-07 14:50

没有外经证是开不了的，先在本地办好了外经证才去外地交税开票的，但说数额超过90000就没给开票

王雁鸣老师 解答

2018-01-07 14:57

您好，您把您的收入金额，收款金额，预缴的税额（增值税）列出来，我看看。

紫风玲 追问

2018-01-07 15:07

怎么不能上传相片，不染拍给你看

王雁鸣老师 解答

2018-01-07 15:08

您好，您是手机操作吧？使用电脑试试吧。

紫风玲 追问

2018-01-07 15:16

你看一下一张是我开的发票，一张是国税扣得税款，一张是地税

王雁鸣老师 解答

2018-01-07 15:24

您好，您开的是增值税专用发票吗？按理说收入是89126.21，如果开普通发票，应该是免增值税的。您的开票的备注栏没有项目名称，地址啊。不行的话，您预缴增值税的地方填写，2673.78再试试吧。

紫风玲 追问

2018-01-07 15:28

没有备注，因为直接开给对方的，少填金额没有关系吗

紫风玲 追问

2018-01-07 15:31

还是那样显示你录入的本期预缴税额大于系统已记录的相同属期的预缴款余额

王雁鸣老师 解答

2018-01-07 15:33

您好，直接开给对方的，备注栏也应该写清楚的，少填写金额没关系的。