老师，我们公司之前没有建账，现在录期初建账发现科目不平，贷方还差139万，前期数据查不到怎么办？

小菲老师

职称：中级会计师,税务师

2023-07-20 10:28

同学，你好
差额放在未分配利润里面

微信用户追问

2023-07-20 11:24

未分配利润填不了，只有本年利润可以填数据

小菲老师解答

2023-07-20 11:25

同学，你好

那就入本年利润

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