今年1月到5月没有摊销房租，每个月摊下来是15419.57，，导致账面亏损有点大，需要怎么做呢，现在是补6月的账，6月份的增值税是0申报，没有收入，这个亏损金额有点大，怎么处理呢，还是放到以后月份在补摊销房租

789654 追问

2023-07-24 10:33

我们存在隐瞒收入呢，还有就是进项也没有没有票，出去也不开票的情况挺多的，也可以正常结转吗

朴老师 解答

2023-07-24 10:42

对的
正常结转就可以了

789654 追问

2023-07-24 10:51

结转以后发现资产负债表的未分配利润的期末月-期初余额不等于利润表的净利润的本年累金额大概是哪里出了问题呢

朴老师 解答

2023-07-24 11:01

同学你好
有跨年调整就是正常的

789654 追问

2023-07-24 11:04

没有跨年调整的呢，这个资产负债表的数额和利润表的数额会引起税务稽查吗

朴老师 解答

2023-07-24 11:12

同学你好
这个没有跨年调整就要一致

789654 追问

2023-07-24 11:13

现在是不一致了呢，有不摊销和补计提有影响吗

朴老师 解答

2023-07-24 11:21

同学你好不一致了是跨年调整的就有影响