本季度收入100万，成本70万，期间费用15万，利润15万，收入中有65万是免收收入，对应的成本是45万，分摊期间费用是10万，计提所得税是（35一25-5）x0.25＝0.75，报季报时怎么填写

爱笑的芹菜 追问

2023-07-24 13:32

明白了，那我在填写季报时，应该怎样填写免税收入和对应的成本呢？

999 解答

2023-07-24 13:32

在填写季报时，你需要将免税收入和对应的成本分别填写在相应的栏目。免税收入65万填写在“免税收入”栏目，对应的成本45万填写在“免税成本”栏目。分摊的期间费用10万也应该填写在“免税期间费用”栏目。这样，你的季报就能准确反映你的财务状况了。