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郭老师

职称： 初级会计师

2023-07-24 19:29

你好，是今年的吗？借银行存款，贷应交税费，企业所得税，
借应交税费企业所得税，借所得税费用-352

洲 追问

2023-07-24 19:33

今年的呀   公司是4月份成立的   交的是4-6所得税    老师我月初做  缴纳所得税的分录  不改了

郭老师 解答

2023-07-24 19:34

不需要修改的，做上面的

洲 追问

2023-07-24 21:07

计提所的说 做的是借 所得税费用   贷应交税费 -所得税

洲 追问

2023-07-24 21:08

发放时候  我做的 借应交税费-所得税322   贷银行存322

郭老师 解答

2023-07-24 21:12

那退回来不就做相反的。

洲 追问

2023-07-24 21:17

哦哦哦  两个相反的分录  对吧

郭老师 解答

2023-07-24 21:17

对的，是的，只不过是所得税，所得税费用，它是损益类的科目，放到了借方负数不是放到了贷方。

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