送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-07-26 15:36

您好, 是因为什么原因补交了

春暖花开 追问

2023-07-26 15:40

更改了去年的申报表,申报了未开具发票收入。今年就补缴了增值税

刘艳红老师 解答

2023-07-26 15:46

借:以前年度损益调整, 
 
贷:应交税费-增值税-税收检查调整。 
 
实际缴纳时, 
 
借:应交税费-增值税-税收检查调整, 
 
贷:银行存款。

春暖花开 追问

2023-07-26 15:50

2021.12要不要补写未开票收入的分录了?

刘艳红老师 解答

2023-07-26 15:53

要写的话是通过以前年度损益调整

春暖花开 追问

2023-07-26 15:53

2021年12月的申报表更正了,那 这个未开票收入分录是在什么时候来写?

刘艳红老师 解答

2023-07-26 15:55

可以现在写,通过以前年度损益调整

春暖花开 追问

2023-07-26 16:02

怎么通过以前年度损益调整写未开票收入的分录?

刘艳红老师 解答

2023-07-26 16:10

借:应收账款 
贷:以前年度损益调整

春暖花开 追问

2023-07-26 16:19

不能写  借应收账款 贷主营业务收入  应交税销项税

刘艳红老师 解答

2023-07-26 16:24

那你今年的收入会增加哦

春暖花开 追问

2023-07-26 16:31

那我这样通过了以前年度损益调整  主营业务收入就不用增加了吗?我没有以前年度损益调整科目可以用利润分配-未分配利润代替吗

刘艳红老师 解答

2023-07-26 17:14

可以用利润分配-未分配的,这个调的是以前的利润

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