老师这个情况可以操作吗，另外还要扣除5个点的质保金，这个账务应该怎么操作比较合适

Clover 追问

2023-07-31 11:43

比如签证费用是2.3W，但是这2.3W里面我有他们的5%的质保金涉及2年以后我们才能拿到钱，就是他们来了2.3W的发票，我们不可能付款2.3W，因为我们只拿到2.3W的95%，还有5%没有拿到，怎么操作比较稳妥

meizi老师 解答

2023-07-31 11:45

你好； 你 就按照95%去开票即可；    剩下的 质保金部分 ； 你   之后拿到钱在开票即可 

Clover 追问

2023-07-31 11:49

老师 这2.3W 是别人给我们开票，他们相当于挂靠我们

meizi老师 解答

2023-07-31 11:54

你好； 那你  收到发票 做成本哈   ； 还有就是你收款； 应该你开票出去哦 ；不是你去收取发票的 

Clover 追问

2023-07-31 11:56

1、开票给甲方23000，收取甲方21850
2、挂靠我们公司的我们收取多少合适，其中要扣除我们的管理费用3%，还有相应的税金

meizi老师 解答

2023-07-31 12:02

你好； 你扣除管理费和 你 开票给甲方产生的全部税费 ；都抠出来； 差额  在给挂靠单位  

Clover 追问

2023-07-31 12:11

就是我算下来还有点差额，质保金是5%（1150），税费加管理费是1815.25，这样他们就直接给我们开21184.75就可以了是吧，正常要是只扣除质保金我们是要付21850的

meizi老师 解答

2023-07-31 12:33

你好质保金就挂着往来就行了。  挂应收账款  、是的 

Clover 追问

2023-07-31 12:43

质保金是我们收取甲方的，如果这样扣除了，就不涉及到给这个挂靠我们单位的在支付款项了

meizi老师 解答

2023-07-31 12:48

你好；是的； 你甲方扣除了。  到时i在开票去收款回来即可； 不在扣除挂靠单位的