老师，你好，我们是A店的，然后1月份，从B店调2人过来帮忙，所以当时支付工资时候这2人也在我们A店支付了。现在老板这两个人的工资说要移回B去，B店要承担这个工资费（他们两人是属于义务帮忙的）。请问是怎么做会计分录啊？（内账的）

秋茴 追问

2023-08-02 10:08

当时我在A记管理费用-工资6000元，贷银行存款6000.那现在调回B店，是不是这样做：借：其他应收款-B店6000，然后管理费用-工资-6000（负数），这样就可以了呢？

郭老师 解答

2023-08-02 10:09

你好，没有收到钱可以的。

秋茴 追问

2023-08-02 10:11

是的，就是相当B店不给我们钱了，因为A-B店都是老板的。只是他要求工资要这么做，A店员工就做在A店，B店员工就做在B店，这个钱是不会转回来的了

郭老师 解答

2023-08-02 10:11

你好，那你的其他应收款一直有余额了吧？

秋茴 追问

2023-08-02 10:12

是的。内账，老板说记清楚就可以了。

郭老师 解答

2023-08-02 10:13

可以的，可以这么做的。

秋茴 追问

2023-08-02 10:27

好的非常感谢您。谢谢

郭老师 解答

2023-08-02 10:28

不用客气，工作愉快。