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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2023-08-02 10:28

您好
请问您本期需要缴纳增值税吗

水中的小鸟 追问

2023-08-02 10:30

不需要，你看我报表，我还有留抵呢。所以现在报表出现负数，不让通过

bamboo老师 解答

2023-08-02 10:33

不需要缴纳的话 不能填主表28栏 等需要缴纳的时候才可以填写
现在在附表四 期末余额栏次体现就好了

水中的小鸟 追问

2023-08-02 12:58

预缴的时候附加税也交了 那附表五需要填写吗？

bamboo老师 解答

2023-08-02 13:00

也不需要填写的哈

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