老师 就是问一下我们是小规模纳税人 本月缴纳税款之后增值税 教育费附加 地方教育费 城建税本月需不需要计提？？？

小哲 追问

2018-01-10 11:43

之前销售额没有达到9万
都没有交税

邹老师 解答

2018-01-10 11:45

你好，没有缴税，那么这些增值税，附加税也是减免的，附加税减免了不需要计提
增值税减免了转为营业外收入核算

小哲 追问

2018-01-10 11:50

@邹老师:现在这个季度销售额达到9万了
附加税就要计提了？

邹老师 解答

2018-01-10 11:52

你好，城建税需要计提
如果月度收入低于10万，季度低于30万，教育费附加，地方教育费附加是可以免征的，免征 就不需要计提了

小哲 追问

2018-01-10 15:33

@邹老师::
老师那个状态为填写完毕的，我怎么打开提交不行呢？填写完毕了要提交申请嘛我怎么打不开这个表呢

申请状态为填写完毕，关键是我没提交呢没法受理吧

小哲 追问

2018-01-10 15:34

老师那个状态为填写完毕的，我怎么打开提交不行呢？填写完毕了要提交申请嘛我怎么打不开这个表呢
申请状态为填写完毕，关键是我没提交呢没法受理吧

邹老师 解答

2018-01-10 15:34

你好，能发个图片过来？
你所指的状态完毕，但是无法提交是指？

小哲 追问

2018-01-10 15:36

就这样的显示了。。。。。。。

邹老师 解答

2018-01-10 15:37

你好，都显示提交了正在受理，你只需要等待税局处理完成就是了

小哲 追问

2018-01-10 16:01

@邹老师:你好老师
我有一个问题想请教你一下
就是我公司资产负债表上的应交税费是负的
然后是很久之前的外帐的公司做的   就是现在想把它改正过来的
应该怎么改正呀

邹老师 解答

2018-01-10 16:01

你好，你需要知道正确的是什么，错误的是什么才可以更正的
负数并不代表就一定是错误的，比如增值税有留抵，就会显示期末余额负数的

小哲 追问

2018-01-10 16:03

@邹老师:没有留抵的
就真的市账做错了
我公司每月都要交税的

邹老师 解答

2018-01-10 16:08

你好，做错了找出原因，知道正确的是什么，然后做相应调整分录就是了

小哲 追问

2018-01-10 16:48

@邹老师:状态为填写完毕 没有提交  我打开提交不行呢

邹老师 解答

2018-01-10 17:03

你好，无法提交提示的原因是？

小哲 追问

2018-01-10 17:12

@邹老师:银行那边没有上传成功  有未办理业务

邹老师 解答

2018-01-10 17:13

你好，你把相关业务办理，然后上传就是了

小哲 追问

2018-01-11 09:08

@邹老师:汽车服务公司，有喷漆业务，现在进项票有油漆，销项票开喷漆，这样合理吗？

邹老师 解答

2018-01-11 09:16

你好，是可以，因为你油漆是提供服务需要的，而喷漆是提供的一项服务

小哲 追问

2018-01-11 09:48

谢谢老师，还有就是除了油漆还有什么可以入成本的？

邹老师 解答

2018-01-11 09:50

你好，人工工资，耗用的设备折旧，水电等

小哲 追问

2018-01-11 10:05

老师  能帮我看看哪里有问题吗

邹老师 解答

2018-01-11 12:48

你好，你需要把附列资料的销售数据删除才可以申报的

小哲 追问

2018-01-11 13:37

@邹老师:删除了不行呢

邹老师 解答

2018-01-11 13:41

你好，这个就需要咨询你当地税局是什么原因造成的了，你申报的数据是没有问题的