老师我想请问一下，我们公司上个月收到购买方开具的红字发票信息表，开具了一张销项负数发票，本月收到对方告知那张销项负数发票有误，是对方信息表填开错误，现在对方已经抵扣了，要求我们开一张相同金额的蓝字发票冲那张负数发票，然后再开一张正确的，请问可以这样操作吗？

9月份月给客户那边开了一张17%税票，客户已经认证了，客户现在申请了红字发票信息表发给我，我在税票系统开了销项负数发票出来，可是正常发票打印后，系统提示此张发票报送失败，自动作废，这个是什么情况

答： 开具红字发票说未报税或已作废，不能开具红字发票信息表，就是系统没有这张发票的信息，你再检查下是否信息表信息你开具时填制错误。 如果有没上传报送的发票，在发票管理-发票查询中有未报送的发票，就点发票修复，一般修复一到二次没有上传报送的发票就报送了。

小黎老师，有在吗？想问下我们开出去的销项负数发票第一联，第二联，第三联还有红字发票信息表，还有别人退回来的第二联和第三联都是放在一起装订在凭证里面吗

答： 是的，退回那个做之前凭证后面，红字和红字信息表这个装订新凭证分录后面

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，请问我们是销售方。给对方开的销项负数发票，对方已抵扣给我们的红字发票信息表，做账的时候我是附在我们开的负数发票后面吗？

答： 是的，你根据红字发票做账，你这个红字信息表对方发给你们纸质吗，有这个也打印一起贴后面