2017年12月已经结账，附件资产负债表和利润表麻烦帮我看看是不是正确了，可以年结了，还有什么需要结转的么？

不炎 追问

2018-01-11 09:10

这样是什么问题呢？老师？

解答

2018-01-11 09:22

您好，利润表的净利润与资产负债表的未分配利润不相等，应该是有的损益科目发生额记错了，比如收银行利息，应该借；银行存款，借：财务费用-利息收入，负数，您可以做成了，借；银行存款，贷；财务费用-利息收入了。您检查一下吧。

解答

2018-01-11 09:22

您好，利润表的净利润与资产负债表的未分配利润不相等，应该是有的损益科目发生额记错了，比如收银行利息，应该借；银行存款，借：财务费用-利息收入，负数，您可以做成了，借；银行存款，贷；财务费用-利息收入了。您检查一下吧。

解答

2018-01-11 09:22

你看一下，你们损益科目账，查查差异是什么原因吧

不炎 追问

2018-01-11 10:02

老师您好！问题已经找到并更正了，再帮忙看看这样可以年结了么？

解答

2018-01-11 10:04

您好，可以了。

不炎 追问

2018-01-11 10:08

老师您好！没有问题了可以年结了是么？

解答

2018-01-11 10:09

您好，可以了。