小规模，总收入11万，其中税务机关申请代开增值税专用发票（不含税）7万。自行开的普票3万。这个税该怎么报呢增值税

李老师

职称：注册税务师,中级会计师

2018-01-11 13:39

申报表栏次1 总额11万不含税的栏次2代开7万不含税的

天天向上追问

2018-01-11 13:41

栏3是普票的，需要填写吗。这个算免税吗请问

李老师解答

2018-01-11 13:44

您好看了一下申报表变化了那个也需要填写就是普票的金额

天天向上追问

2018-01-11 13:45

@李老师:免税9万指的是，开出的普票，还是税务局代开的专票，还是加一起呢。可是税务局代开专票的税当场就交了

李老师解答

2018-01-11 13:45

免税9万是所有的包括专普金额加起来不超过9万但是期中专票部分不免就算没超过9万也不免

天天向上追问

2018-01-11 15:30

@李老师:还想问一下，利润总额怎么算呢

李老师解答

2018-01-11 17:22

利润总额 =净利润-企业所得税

精选问题

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同学，你好可以不一致答
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甲从乙那边接了一个公司，但是银行上面有22万的款，问

你好，你要做哪一个公司的帐？答
老师我们一年期贷款1050000美金 1050000美金问

同学你好，假定你家的记账汇率=7.1 那么，银行放贷款时借：银行存款-美金 1050000*7.1 贷：短期借款-美金 1050000*7.1 答
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