小规模企业季度申报时，“增值税纳税申报表附列资料”中“本期发生额”是填哪个金额的？是“小规模纳税申报表”中的哪个数据呀？（前提是季度销售额不满9万）

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-11 13:50

你好，你们是服务或不动产企业吗?是才需要填附列资料

陈水璎追问

2018-01-11 14:07

是服务业，季度不满9万，“不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表”时，第二行不征税收入需要填写金额吗？

吴月柳解答

2018-01-11 19:16

不用填

精选问题

老师，公司注册资本1000万元，实缴0元，在企业信用信息问

人数至少要填1人，资产合计0.01万答
老师，请问下劳务公司的进项一般怎么弄呀？主要成本问

是的，进项发票很少的，成本大头是工资。答
老师，我们红冲去年的收入发票并重开的话，怎么入账问

你好，这个借，应收账款贷，利润分配，未分配利润，应交税费，应交增值税。答
咨询一下，假如公司股东协议规定是在2024年7月1日问

如果公司股东协议规定是在 2024 年 7 月 1 日以前注册资本到位，一般不可以适用新公司法最长延迟到 5 年实缴到位。因为股东协议具有合同性质，对股东具有法律约束力，股东应按照协议约定履行出资义务。但存在一种特殊情况，若公司生产经营涉及国家利益或者重大公共利益，国务院有关主管部门或者省级人民政府提出意见，国务院市场监督管理部门可以同意其按原出资期限出资答
老师，我们挂靠别人的公司，别人找我们收税款，这个增问

你好，这个没有固定的，一般都是看你们能够提供多少发票给他，看他还要承担多少就收多少。答

在线提问累计解决 35720个问题