老师 这里为什么是填写0而不是填写221,165.05呢 不是季度不含税超过9万事需要全额征收的吗？

随遇而安 追问

2018-01-11 16:24

好的，谢谢   那为什么我之前代开专票的金额需要填写到这个免税的里面呢

陈静老师 解答

2018-01-11 16:26

你好,代开专票是要交税的,写进代开专票栏里面/

随遇而安 追问

2018-01-11 16:33

是的 这个我清楚  但是这个浩博电子同时把代开专票的不含税数据也记入了免税销售额，是不是意味着只要是代开的不含税专票数据都要填写到免税销售额，如果是普票就不需要填写呢

陈静老师 解答

2018-01-11 16:35

你好,税局的代开票是要写在代开票一栏的,免税的普票才能写这一行的.

随遇而安 追问

2018-01-11 16:38

但是这个是操作视频老师讲解的，说是需要把代开专票的不含税金额4000元写入小微企业免税销售额，现在有点混了

陈静老师 解答

2018-01-11 16:39

你好,你在税局代开的发票交税没有.

随遇而安 追问

2018-01-11 16:40

老师 这个讲解中 代开的专票是有交税的

陈静老师 解答

2018-01-11 16:52

你好,是要交税的呀,交税和不交税的都是要分开填写的.

随遇而安 追问

2018-01-11 17:11

@陈静老师:老师  不是那个季度销售额不超过9万元的小微企业代开了增值税专用发票，申报时填写在第10栏小微企业免税销售额应该是不包括代开专票的那部分的销售额  刚好这个代开专票4万元老师讲解是是有在税务局预缴税款的，那销售收入不应该填写到免税销售额内呀 这个为什么说要填写呢

陈静老师 解答

2018-01-11 17:39

你好，是填在代开票那里的，预交税款的部分就不能在交了，明白吗