送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-01-11 18:19

有应纳税才在主表中填写第16栏“本期应纳税额减征额”抵减当期税额,·····抵扣多少写多少,抵扣时还需要填写《增值税减免税申报明细表》减税性质代码及名称中选择1129914项目。

木槿 追问

2018-01-11 18:25

老师,你看看对不对  ?附列资料那张表不用填吗?

张艳老师 解答

2018-01-11 19:35

对的,另外那张表不用填写,是差额征税用的。

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相关问题讨论
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
有没有超过季度30万,没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
多交的在主表倒数第二行里面填写。
2019-12-17 16:31:45
你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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